撫順市第四醫(yī)院 2021年度決算
目 錄
第一部分 撫順市第四醫(yī)院概況
一、 主要職責
二、 撫順市第四醫(yī)院決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度撫順市第四醫(yī)院決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度撫順市第四醫(yī)院決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 撫順市第四醫(yī)院概況
一、主要職責
(一)貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針,堅持公益性,宣傳普及健康知識,為人民身體健康提供腫瘤病、結(jié)核病防治保障服務,推動醫(yī)院各方面事業(yè)全面健康發(fā)展。
(二)完成上級黨委和政府交辦的其他任務。
二、撫順市第四醫(yī)院決算單位構(gòu)成
納入撫順市第四醫(yī)院2021年撫順市第四醫(yī)院決算編制范圍的單位為撫順市第四醫(yī)院。
第二部分 2021年度撫順市第四醫(yī)院決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計22596.21萬元,包括:
1.財政撥款收入518.91萬元,占收入總計的2.3%。其中:一般公共預算財政撥款收入518.91萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入21473.26萬元,占收入總計的95%。主要是醫(yī)療收入。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入496.36萬元,占收入總計的2.2%。主要是租金收入、利息收入、其他收入等。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余107.68萬元,占收入總計的0.5%。主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比,今年收入增加921.11萬元,增長4.2%,主要原因:一是財政撥款比上年增加22%;二是事業(yè)收入增加3.4%。
(二)支出總計21739.41萬元,包括:
1.基本支出21594.11萬元,占支出總計的99.3%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出6270.65萬元,對個人和家庭的補助支出144.51萬元,商品和服務支出15178.95萬元。
2.項目支出145.3萬元,占支出總計的0.7%。主要包括事業(yè)單位離退休費用和商品服務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加178.58萬元,增長0.8%,主要原因:是工資福利支出、商品服務支出增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余222.42萬元。
主要是跨年度財政項目尚未執(zhí)行完畢等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加114.74萬元,增長106.6%,主要原因:是財政項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
二、財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出404.17萬元,其中:基本支出258.87萬元,項目支出145.3萬元。與上年相比,財政撥款支出減少65.93萬元,降低14%,主要原因:財政項目執(zhí)行進度減緩。與年初預算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預算的99%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的97.4%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出404.17萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出64.86萬元,占16%;衛(wèi)生健康支出339.21萬元,占83.9%;債務付息支出0.1萬元,占0.1%。
1.社會保障和就業(yè)支出64.86萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休支出(項)64.86萬元,主要是離休人員支出。
2.衛(wèi)生健康支出 339.21 萬元,具體包括:
(1) 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他??漆t(yī)院(項) 2.73 萬元,主要是卡介苗冷藏車支出。
(2) 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)279.55萬元,主要是從事結(jié)核工作人員、醫(yī)院維修維護支出。
(3) 衛(wèi)生健康支出 (類) 公共衛(wèi)生 (款) 重大公共衛(wèi)生服務 (項)56.93 萬元,主要是卡介苗、中央轉(zhuǎn)移支付結(jié)核病、慢病防治項目等支出。
3.債務付息支出(類)地方政府一般債務付息支出(款)地方政府向國際組織借款付息支出(項)0.1萬元,主要是結(jié)核項目衛(wèi)十貸款利息支出。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.16萬元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費2.16萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預算數(shù)的主要原因是0。2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無因公出國 (境) 費。
2.公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預算數(shù)的主要原因是0。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于0等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于0等。2021年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費2.16萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的100%,決算數(shù)為年初預算數(shù)的主要原因是公務用車發(fā)生運行費。比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是公務用車運行費。
其中:公務用車購置費0萬元,主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費2.16萬元,主要用于公務用車運行維護等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出258.87萬元,其中:人員經(jīng)費258.87萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費0萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是本單位為事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%;服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛5輛,其中:副市級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是保障醫(yī)院正常運行的醫(yī)療工作用車;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備31臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求,我單位組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù))達到0%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))0分。組織對0個單位開展整體績效自評,涉及資金0萬元,自評平均分0分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:無。下一步將采取以下措施加以改進:無。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政撫順市第四醫(yī)院取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管撫順市第四醫(yī)院和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
第四部分 2021年度撫順市第四醫(yī)院決算表
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